Checkliste: Kostenschätzung Ausgaben – am Beispiel einer musealen Nutzung

Autoren: 

Susanne Meyer

 

Betriebskosten Ausgaben

Modellhaushalt A

Modellhaushalt  B

Modellhaushalt C

Mitarbeiter

 

 

 

Personal

 

 

 

Honorare für Werkverträge

 

 

 

Sachverständigenkosten

 

 

 

Ausgaben für Zivildienst, jetzt Bürgerarbeit

 

 

 

Fremdvergabe im Bereich der Besucherbetreuung, z.B. Kasse und Bewachung

 

 

 

Zwischensumme

 

 

 

zzgl. x % Steigerung bis zum Jahr X

 

 

 

Zwischensumme

 

 

 

 

 

 

 

Unterhaltung und Anschaffungen - Büroausstattung, kleine Reparaturen

 

 

 

Lfd. Büroausstattung und Unterhaltungstechnik

 

 

 

Geräte- und Zimmerausstattungen

 

 

 

Drucksachen, Bürobedarf

 

 

 

Zwischensumme

 

 

 

Zzgl.x % Steigerung bis zum Jahr X

 

 

 

Zwischensumme

 

 

 

 

 

 

 

Unterhaltung und Anschaffungen – Medien und Gebühren

 

 

 

IT-Verträge, Server-Netz, sonstige IT-Leistungen

 

 

 

Postgebühren, Fernmeldegebühren

 

 

 

Rundfunk-, Kabel-, Fernsehgebühren

 

 

 

Bücher und Zeitschriften

 

 

 

Zwischensumme

 

 

 

zzgl. x % Steigerung bis zum Jahr X

 

 

 

Zwischensumme

 

 

 

 

 

 

 

Sammlung, Ausstellungen, Fortbildungen

 

 

 

Erwerb und Unterhalt von Kulturgut

 

 

 

allgemeiner sächlicher Betriebsaufwand (Ausstellungen, Veranstaltungen, kleinere Anschaffungen)

 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit: Print – Anzeigen / Banner- und Plakataktionen (Druck und Aushang) / Internet 

 

 

 

Dienstreisen

 

 

 

Transportkosten, sofern nicht im Rahmen von Drittmittelprojekten

 

 

 

Zwischensumme

 

 

 

Zzgl.x% Steigerung bis zum Jahr X

 

 

 

Zwischensumme

 

 

 

 

 

 

 

Gebäude / Mieten

 

 

 

Heizung, Wasser, Energie, Abwasser

 

 

 

Unterhaltung baulicher Anlagen
/ Faktor siehe Pflegeplan

 

 

 

Unterhaltung technischer Anlagen
/ Faktor siehe Pflegeplan

 

 

 

Entsorgungsleistungen durch Eigenbetrieb

 

 

 

Mieten für Depots und andere Zwecke

 

 

 

Fremdvergabe, z.B.  Reinigung, Cafe, Shop, Pförtner, Hausmeister

 

 

 

Zwischensumme

 

 

 

Zzgl. x % Steigerung bis zum Jahr X
(außer bei Energie, Wasser, Strom, Abwasser dort  xxx  bzw. xxxx % eingerechnet)

 

 

 

Zwischensumme

 

 

 

 

 

 

 

Sonstiges

 

 

 

Kostenerstattung, z.B.  Feuerwehr

 

 

 

Umsatzsteuer – Zahllast

 

 

 

Zwischensumme

 

 

 

Zzgl. x % Steigerung bis zum Jahr X

 

 

 

Zwischensumme

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtsumme
in Euro, gerundet